当前位置:首页 > 工作动态 > 通知公告 > 中心工作

云南省计算机软件技术开发研究中心2018年部门预算

来源: 发布时间:2018-03-01 14:36:27

 云南省计算机软件技术开发研究中心2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位是全额拨款的转制事业单位,成立于1984年,是云南省电子工业行业协会、云南省电子工业总公司下属专门从事计算机信息技术开发研究的科研单位。是云南省信息化产业重点开发研究和企业信息化技术支撑单位。我单位核准登记的服务范围是计算机软件研究开发,促进科学技术发展、计算机培训、计算机维修、产品开发、缩微制品制作服务、办公设备和计算机设备销售、计算机应用咨询服务。没有超出业务范围开展其他业务活动的行为。

(二)机构设置情况

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算财政补助事业单位1个,与2017年相比没有增减变动。

(三)重点工作概述

1、党建工作抓实抓牢,以党建工作促进其他工作,党建工作常态化。

2、国军标质量体系宣贯。

3、抓好重大项目的实施和转换工作,继续推进轻型侦察车的研发及量产工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制44人,其中:事业编制44人。在职实有66人,其中:财政全供养36人,非财政供养30人。离退休人员13人,其中:退休13人。车辆编制4辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入364.86万元,其中:一般公共预算财政拨款364.86万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 364.86万元,其中:本年收入364.86万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款364.86万元(本级财力 364.86万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 364.86万元。财政拨款安排支出  364.86万元,其中:基本支出364.86万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类,支出分别列“工资福利支出,主要反映人员工资的支出、商品和服务支出,主要反映日常公用的支出。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1、社会保障和就业支出33.62万元。其中:事业单位离退休0.65万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出32.97万元。

2、资源勘探信息等支出314.92万元。其中:通信设备、计算机及其他电子设备制造业314.92万元。

3、住房保障支出16.32万元。 其中:住房公积金16.32万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     工资福利支出331.98万元(其中:基本工资70.45万元,津贴补贴0.05万元,奖金5.87万元,绩效工资202.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费32.97万元,其他社会保障缴费3.84万元,住房公积金16.32万元)。

     商品和服务支出32.88万元(其中:办公费4.34万元,印刷费0.60万元,水费0.85万元,电费0.82万元,邮电费1.64万元,差旅费12.89万元,维护费0.40万元,培训费1.27万元,工会经费3.18万元,福利费3.18万元,公务用车运行维护费1.92万元,其他商品和服务支出1.79万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

六、政府采购预算情况

      无。 

七、预算收支增减变化情况说明

 财政拨款安排基本支出:2018年度一般公共预算财政拨款364.86万元, 2017年一般公共预算财政拨款311.61万元,增加53.25万元,主要原因是:工资福利支出的增加,增资54.09万元。

 八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

     一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。

     一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      “三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预算管理的三公经费,反映省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(二)机关运行经费安排

      无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

云南省计算机软件技术开发研究中心(本级)2018年“三公”经费财政拨款预算安排1.92万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.92万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数1.96万元减少0.04万元,减少的主要原因是:2018年云南省计算机软件技术开发研究中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持务求实效,严格执行中央八项规定和省委十项规定,严格审批和控制“三公”经费开支。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2018年云南省计算机软件技术开发研究中心因出国(境)费0万元,与2017年预算相比无增减变化,主要原因是2018年我部门无因出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行费

2018年云南省计算机软件技术开发研究中心拟安排公务用车购置及运行费1.92万元,其中:购置费0万元、运行费1.92万元,比2017年预算减少0.04万元,减少的主要原因是:“三公经费”减少的主要原因是各单位按照省委省政府厉行节约的有关要求,严控公务用车运行维护费支出

3.公务接待费

2018年云南省计算机软件技术开发研究中心拟安排公务接待费预算0万元,与2017年相比无增减变化,原因是2018年我部门无公务接待。

(五)政府性基金预算支出情况

 

6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称:云南省计算机软件技术开发研究中心     单位:万元
收        入 支        出
项      目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一.一般公共预算财政拨款 364.86 一.一般公共服务支出  
二.政府性基金预算财政拨款   二.外交支出  
三.国有资本经营预算财政拨款   三.国防支出  
四.事业收入   四.公共安全支出  
五.事业单位经营收入   五.教育支出  
六.其他收入   六.科学技术支出  
七.上年结转   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 33.62
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出 314.92
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 16.32
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
收 入 总 计 364.86 支 出 总 计 364.86

 

   
  6-2 部门收入总体情况表          
  单位名称:云南省计算机软件技术开发研究中心 单位:万元          
  项      目 2018年预算数          
           
  一.一般公共预算财政拨款 364.86          
  二.政府性基金预算财政拨款            
  三.国有资本经营预算财政拨款            
  四.事业收入            
  五.事业单位经营收入            
  六.其他收入            
  七.上年结转            
               
  收 入 总 计 364.86          

 

     
  6-3  部门支出总体情况表
  单位名称:云南省计算机软件技术开发研究中心 单位:万元
  项目(按功能分类) 2018年预算数
 
  一.一般公共服务支出  
  二.外交支出  
  三.国防支出  
  四.公共安全支出  
  五.教育支出  
  六.科学技术支出  
  七.文化体育与传媒支出  
  八.社会保障和就业支出 33.62
  九.医疗卫生与计划生育支出  
  十.节能环保支出  
  十一.城乡社区支出  
  十二.农林水支出  
  十三.交通运输支出  
  十四.资源勘探信息等支出 314.92
  十五.商业服务业等支出  
  十六.金融支出  
  十七.援助其他地区支出  
  十八.国土海洋气象等支出  
  十九.住房保障支出 16.32
  二十.粮油物资储备支出  
  二十一.预备费  
  二十二.其他支出  
  支 出 总 计 364.86

 

       
6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:云南省计算机软件技术开发研究中心     单位:万元
收        入 支        出
项      目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一.本年收入 364.86 一.一般公共服务支出  
(一)一般公共预算财政拨款 364.86 二.外交支出  
  1.本级财力 364.86 三.国防支出  
  2.专项收入   四.公共安全支出  
  3.执法办案补助   五.教育支出  
  4.收费成本补偿   六.科学技术支出  
  5.财政专户管理的收入   七.文化体育与传媒支出  
  6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿   八.社会保障和就业支出 33.62
(二)政府性基金预算财政拨款   九.医疗卫生与计划生育支出  
(三)国有资本经营预算财政拨款   十.节能环保支出  
二.上年结转   十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出 314.92
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 16.32
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
收 入 总 计 364.86 支 出 总 计 364.86

 

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称:云南省计算机软件技术开发研究中心                                                     单位:万元
                                                       
功能科目编码 单位名称(功能科目) 基本支出 项目支出
全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 其中:本次下达
小计 人员支出 人员支出其他 合计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴 小计 人员支出 人员支出其他 小计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资 事业人员支出工资 行政人员支出工资 事业人员支出工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
      合计 364.86 331.98   278.85 53.13 32.88 0.39 1.53     123.4 5.32 236.14 213.79   184.04 29.75 22.35 0.39 1.53        
208         社会保障和就业支出 33.62 32.97     32.97 0.65         11.43   22.19 21.76     21.76 0.43            
  05         行政事业单位离退休 33.62 32.97     32.97 0.65         11.43   22.19 21.76     21.76 0.43            
    02         事业单位离退休 0.65         0.65         0.22   0.43         0.43            
    05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.97 32.97     32.97           11.21   21.76 21.76     21.76              
215         资源勘探信息等支出 314.92 282.69   278.85 3.84 32.23 0.39 1.53     106.42   208.5 186.58   184.04 2.54 21.92 0.39 1.53        
  02         制造业 314.92 282.69   278.85 3.84 32.23 0.39 1.53     106.42   208.5 186.58   184.04 2.54 21.92 0.39 1.53        
    07         通信设备、计算机及其他电子设备制造业 314.92 282.69   278.85 3.84 32.23 0.39 1.53     106.42   208.5 186.58   184.04 2.54 21.92 0.39 1.53        
221         住房保障支出 16.32 16.32     16.32           5.55 5.32 5.45 5.45     5.45              
  02         住房改革支出 16.32 16.32     16.32           5.55 5.32 5.45 5.45     5.45              
    01         住房公积金 16.32 16.32     16.32           5.55 5.32 5.45 5.45     5.45              

 

6-6  部门基本支出情况表
单位名称:云南省计算机软件技术开发研究中心                                 单位:万元
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助
收费成本
补偿
财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    合计 364.86 364.86 364.86 364.86                        
301       工资福利支出 331.98 331.98 331.98 331.98                        
  01       基本工资 70.45 70.45 70.45 70.45                        
  02       津贴补贴 0.05 0.05 0.05 0.05                        
  03       奖金 5.87 5.87 5.87 5.87                        
  07       绩效工资 202.48 202.48 202.48 202.48                        
  08       机关事业单位基本养老保险缴费 32.97 32.97 32.97 32.97                        
  12       其他社会保障缴费 3.84 3.84 3.84 3.84                        
  13       住房公积金 16.32 16.32 16.32 16.32                        
302       商品和服务支出 32.88 32.88 32.88 32.88                        
  01       办公费 4.34 4.34 4.34 4.34                        
  02       印刷费 0.60 0.60 0.60 0.60                        
  05       水费 0.85 0.85 0.85 0.85                        
  06       电费 0.82 0.82 0.82 0.82                        
  07       邮电费 1.64 1.64 1.64 1.64                        
  11       差旅费 12.89 12.89 12.89 12.89                        
  13       维修(护)费 0.40 0.40 0.40 0.40                        
  16       培训费 1.27 1.27 1.27 1.27                        
  28       工会经费 3.18 3.18 3.18 3.18                        
  29       福利费 3.18 3.18 3.18 3.18                        
  31       公务用车运行维护费 1.92 1.92 1.92 1.92                        
  99       其他商品和服务支出 1.79 1.79 1.79 1.79                        

 

6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:云南省计算机软件技术开发研究中心           单位:万元
功能科目 政府性基金预算支出
科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
      支出总计      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:云南省计算机软件技术开发研究中心                                 单位:万元
支        出 支        出
政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
501       机关工资福利支出             301   工资福利支出 331.98 331.98        
  01   工资奖金津补贴               01 基本工资 70.45 70.45        
  02   社会保障缴费               02 津贴补贴 0.05 0.05        
  03   住房公积金               03 奖金 5.87 5.87        
  99   其他工资福利支出               06 伙食补助费            
502       机关商品和服务支出               07 绩效工资 202.48 202.48        
  01   办公经费               08 机关事业单位基本养老保险缴费 32.97 32.97        
  02   会议费               09 职业年金缴费            
  03   培训费               10 职工基本医疗保险缴费            
  04   专用材料购置费               11 公务员医疗补助缴费            
  05   委托业务费               12 其他社会保障缴费 3.84 3.84        
  06   公务接待费               13 住房公积金 16.32 16.32        
  07   因公出国(境)费用               14 医疗费            
  08   公务用车运行维护费               99 其他工资福利支出            
  09   维修(护)费             302   商品和服务支出 32.88 32.88        
  99   其他商品和服务支出               01 办公费 4.34 4.34        
503       机关资本性支出(一)               02 印刷费 0.60 0.60        
  01   房屋建筑物构建               03 咨询费            
  02   基础设施建设               04 手续费            
  03   公务用车购置               05 水费 0.85 0.85        
  05   土地征迁补偿和安置支出               06 电费 0.82 0.82        
  06   设备购置               07 邮电费 1.64 1.64        
  07   大型修缮               08 取暖费            
  99   其他资本性支出               09 物业管理费            
504       机关资本性支出(二)               11 差旅费 12.89 12.89        
  01   房屋建筑物构建               12 因公出国(境)费用            
  02   基础设施建设               13 维修(护)费 0.40 0.40        
  03   公务用车购置               14 租赁费            
  04   设备购置               15 会议费            
  05   大型修缮               16 培训费 1.27 1.27        
  99   其他资本性支出               17 公务接待费            
505       对事业单位经常性补助 364.86 364.86           18 专用材料费            
  01   工资福利支出 331.98 331.98           24 被装购置费            
  02   商品和服务支出 32.88 32.88           25 专用燃料费            
  99   其他对事业单位补助               26 劳务费            
506       对事业单位资本性补助               27 委托业务费            
  01   资本性支出(一)               28 工会经费 3.18 3.18        
  02   资本性支出(二)               29 福利费 3.18 3.18        
507       对企业补助               31 公务用车运行维护费 1.92 1.92        
  01   费用补贴               39 其他交通费用            
  02   利息补贴               40 税金及附加费用            
  99   其他对企业补助               99 其他商品和服务支出 1.79 1.79        
508       对企业资本性支出             303   对个人和家庭的补助            
  01   对企业资本性支出(一)               01 离休费            
  02   对企业资本性支出(二)               02 退休费            
509       对个人和家庭的补助               03 退职(役)费            
  01   社会福利和救助               04 抚恤金            
  02   助学金               05 生活补助            
  03   个人农业生产补贴               06 救济费            
  05   离退休费               07 医疗费补助            
  99   其他对个人和家庭补助               08 助学金            
510       对社会保障基金补助               09 奖励金            
  02   对社会保险基金补助               10 个人农业生产补贴            
  03   补充全国社会保障基金               99 其他对个人和家庭的补助            
511       债务利息及费用支出             307   债务利息及费用支出            
  01   国内债务付息               01 国内债务付息            
  02   国外债务付息               02 国外债务付息            
  03   国内债务发行费用               03 国内债务发行费用            
  04   国外债务发行费用               04 国外债务发行费用            
512       债务还本支出             309   资本性支出(基本建设)            
  01   国内债务还本               01 房屋建筑物购建            
  02   国外债务还本               02 办公设备购置            
513       转移性支出               03 专用设备购置            
  01   上下级政府间转移性支出               05 基础设施建设            
  02   援助其他地区支出               06 大型修缮            
  03   债务转贷               07 信息网络及软件购置更新            
  04   调出资金               08 物资储备            
514       预备费及预留               13 公务用车购置            
  01   预备费               19 其他交通工具购置            
  02   预留               21 文物和陈列品购置            
599       其他支出               22 无形资产购置            
  06   赠与               99 其他基本建设支出            
  07   国家赔偿费用支出             310   资本性支出            
  08   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴               01 房屋建筑物购建            
  99   其他支出               02 办公设备购置            
                    03 专用设备购置            
                    05 基础设施建设            
                    06 大型修缮            
                    07 信息网络及软件购置更新            
                    08 物资储备            
                    09 土地补偿            
                    10 安置补助            
                    11 地上附着物和青苗补偿            
                    12 拆迁补偿            
                    13 公务用车购置            
                    19 其他交通工具购置            
                    21 文物和陈列品购置            
                    22 无形资产购置            
                    99 其他资本性支出            
                  311   对企业补助(基本建设)            
                    01 资本金注入            
                    99 其他对企业补助            
                  312   对企业补助            
                    01 资本金注入            
                    03 政府投资基金股权投资            
                    04 费用补贴            
                    05 利息补贴            
                    99 其他对企业补助            
                  313   对社会保障基金补助            
                    02 对社会保险基金补助            
                    03 补充全国社会保障基金            
                  399   其他支出            
                    06 赠与            
                    07 国家赔偿费用支出            
                    08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴            
                    99 其他支出            
支 出 总 计 364.86 364.86         支 出 总 计 364.86 364.86