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云南省计算机软件技术开发研究中心2017年度部门决算

来源: 发布时间:2018-08-16 13:53:03

云南省计算机软件技术开发研究中心2017年度部门决算

第一部分  云南省计算机软件技术开发研究中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是全额拨款的转制事业单位,成立于1984年,是云南省电子工业行业协会、云南省电子工业总公司下属专门从事计算机信息技术开发研究的科研单位。是云南省信息化产业重点开发研究和企业信息化技术支撑单位。我单位核准登记的服务范围是计算机软件研究开发,促进科学技术发展、计算机培训、计算机维修、产品开发、缩微制品制作服务、办公设备和计算机设备销售、计算机应用咨询服务。没有超出业务范围开展其他业务活动的行为。

(二)2017年度重点工作任务介绍

科技管理部申报了2017年院所专项,联合财务科申报了2015年度研发投入的后补助及2015年的研发投入税前加计扣除。在财务科的支持下完成了市级科技项目的审计工作和平台建设验收的财务检查工作。至2016年11月累计完成了3项项目验收,3项中期评审。完成了2015年科技项目的转接工作,如:总结、绩效、综合考评等工作。累计组织参加科技活动13人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省计算机软件技术开发研究中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:独立核算财政补助事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省计算机软件技术开发研究中心2017年末实有人员编制0人。其中:事业编制0人。

离退休人员13人。其中:退休13人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省计算机软件技术开发研究中心2017年度收入合计1387.63万元。其中:财政拨款收入366.13万元,占总收入的26.11%;经营收入897.28万元,占总收入的73.41%;其他收入124.22万元,占总收入的0.49%。与上年对比年度收入减少172.84万元,主要原因为经营收入的减少。

二、支出决算情况说明

云南省计算机软件技术开发研究中心2017年度支出合计1236.38万元。其中:基本支出308.37万元,占总支出的24.94%;项目支出181.98万元,占总支出的14.72%;经营支出746.03万元,占总支出的60.34%。与上年对比减少175.48万元,主要原因为经营支出的减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省计算机软件技术开发研究中心正常运转的日常支出308.37万元。与上年对比增加101.77万元,主要原因为事业单位养老保险费和绩效考核的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省计算机软件技术开发研究中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出181.98万元。与上年对比减少26.38万元,主要原因为承担项目减少。

具体项目开支及开展工作情况:

嵌入式电子产品开发与应用省创新团队项目共开支50万元。围绕高端装备制造、光电子及信息等相关战略性新兴产业,在团队带头人的带领下大力突破一批前沿性、关键性技术的开发与应用。具体体现是针对模块化、智能化的新型特种车载电源的研发。围绕高新技术产业基地和产业战略联盟,联合各企业共同推进我省高端装备关键部件及系统的开发和应用。具体体现是针对大型铁路养护机械关键装置创新与开发。

②、研发经费投入补助项目共开支7.76万元。项目主要用于单位的研发项目投入。

③、盘龙区楼宇科技企业孵化基地建设项目共开支2.43万元。项目承担单位建成面积4000平方米的盘龙区科技企业孵化基地,线上入驻科技服务机构25家,提供技术咨询、检验检测、知识产权、评估认定等专业化服务业务。开展盘龙区商用楼宇企业调研工作,编制了《盘龙区楼宇企业调研服务分析报告》,结合区域楼宇经济及科技产业发展,编制了《盘龙区楼宇经济科技企业孵化培育方案》。通过“盘科网”、中小企业服务平台及微信公众号等网络资源,提供科技政策宣传、科技业务申报、活动组织、小微企业服务券兑付等服务,各类网络平台注册量达400家(人)次,发布各类信息1000余条、浏览阅读量达10万余次,累计服务企业达300余家。组建并运行省级产业技术联盟1个,参与成立了昆明市科技服务业发展促进会。通过基地合作的知识产权服务机构累计为企事业单位申报专利1217件,协助服务盘龙区企事业单位申请专利授权资助775件,为专利权人获盘龙区专利授权资助累计达96.74万元。紧扣双创工作及科技服务业发展,梳理了区域众创空间、科技服务机构及科技型企业并开展了科技服务业分类分析,参与组建了盘龙区第六届优秀专业人才、中介人才团队、创新创业人才团队、企业家团队等人才队伍,开展了政策宣讲、业务培训、讲座沙龙、双创公开课等活动70余场次。

楼宇经济科技企业孵化基地通过调研分析、定向培育和专业服务,项目期内积极服务区域重点楼宇内的科技企业,累计培育云南省重点新产品认定5个,软件著作权102个,科技成果登记12项,高新技术企业26家,市级科技企业孵化器1个、各级众创空间6个,市级科技服务业协会1个,科技创新团队1个;申请发明专利38件、实用新型专利376件,授权发明专利21件、实用新型专利151件;编制专题研究咨询报告2篇;开展了各类科技合作12个,实现成果转化11项。

④、昆明市小微创新城市—省孵化器奖补项目共开支20万元。项目主要用于孵化器的建设。

⑤、昆明市小微创新城市—国家级众创空间奖补项目共开支30万元。主要用于众创空间的建设与运营。

⑥、盘龙区现代服务业企业创新示范平台--电气控制技术研发中心能力提升建设款项目共开支9.41万元。进一步提升电气控制结束研发中心的研发技术水平,完成4个产品的研发。3项成果转化,获得发明专利1项。研发中心使用面积达700平方米,其中办公面积550平方米,试验室150平方米。2017年度新增硬件投入原值52.7万元。研发投入17.97%。培养高职、中职各1人,技术团队2个,合计20余人。技术团队获得创新创业大赛三等奖2名。

⑦、2016年盘龙区加快楼宇经济和现代服务业发展奖励资金项目共开支50万元。项目用于盘龙区特色楼宇建设,用于服务平台的建设。

⑧、昆明市服务科技型中小企业科技创新团队项目共开支12.38万元引进、整合优质中介机构,增加包括知识产权抵押、技术引进与转让、科技成果快速转化等创新科技服务,进一步扩大服务范围、完善服务功能、提高服务质量。建设网络、电话平台将服务延伸至云南省地州市,为云南省地州市行业中小企业搭建快速、便捷的服务通道,节省企业在享受平台科技创新服务的成本,使企业运行更加高效顺畅。搭建科技信息管理与咨询平台,营造良好的现代创业发展环境。构建以“孵化—服务”双轴联动的孵化模式,打造“政产学研金介用”协同发展平台,将孵化服务延伸至科技型企业的初创、成长、发展的整个过程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省计算机软件技术开发研究中心2017年度一般公共预算财政拨款支出366.13万元,占本年支出合计的29%。与上年对比减少48.83万元,主要原因为项目费用的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出57.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于项目支出;

2. 资源勘探电力信息等事务支出250.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68%。主要用于工资福利、商品和服务的支出;

3. 住房保障支出23.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于对个人和家庭的补助;

4.社会保障和就业支出34.71万元占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于事业单位养老保险费

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省计算机软件技术开发研究中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.96万元,支出决算为1.82万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因公务用车保险费用的减少

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.21万元,下降10%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元,下降10%,主要原因为公务用车保险费用的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.82万元,占100%;具体情况如下:

1. 公务用车运行维护支出1.82万元。其中:

公务用车运行维护支出1.82万元,主要用于经营生产所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度,云南省计算机软件技术开发研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至201712月31日,云南省计算机软件技术开发研究中心资产总额5419.15万元,其中,流动资产4670.98万元,固定资产1043.56万元,无形资产5.2万元其他资产2.77万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2007.31万元,其中固定资产增加6.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋592.16平方米,账面原值508.02万元,实现资产使用收入37万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5419.15

4670.98

740.2

631.36

38.15

 

70.69

 

 

5.2

2.77

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

无。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

无。

附件:云南省计算机软件技术开发研究中心决算公开表

 

封面代码                     
部门:云南省计算机软件技术开发研究中心                                           单位:元
单位名称 云南省计算机软件技术开发研究中心
单位负责人 杨品
财务负责人 张帅
填表人 朱芸
电话号码(区号) 0871
电话号码 65199360
分机号  
单位地址 昆明市盘龙区鼓楼路102号
组织机构代码(各级技术监督局核发) 43120083X
邮政编码 650051
财政预算代码 163003
单位预算级次 二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 盘龙区
单位基本性质 财政补助事业单位
单位执行会计制度 企业会计制度
预算管理级次 省级
隶属关系 云南省
部门标识代码 工业和信息化部(国家航天局、国家原子能机构)
国民经济行业分类 研究和试验发展
新报因素 连续上报
上年代码 43120083X0
报表类型 单户表
备用码  
统一社会信用代码  
备用码一 18687525944
备用码二  

 

收入决算表
公开02表
部门:云南省计算机软件技术开发研究中心       单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,387.63 366.13     897.28   124.22
206 科学技术支出 57.76 57.76          
20604 技术研究与开发 50.00 50.00          
2060499   其他技术研究与开发支出 50.00 50.00          
20699 其他科学技术支出 7.76 7.76          
2069999   其他科学技术支出 7.76 7.76          
208 社会保障和就业支出 34.71 34.71          
20805 行政事业单位离退休 34.71 34.71          
2080502   事业单位离退休 0.65 0.65          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.06 34.06          
215 资源勘探信息等支出 1,271.71 250.21     897.28   124.22
21502 制造业 1,271.71 250.21     897.28   124.22
2150207   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1,271.71 250.21     897.28   124.22
221 住房保障支出 23.45 23.45          
22102 住房改革支出 23.45 23.45          
2210201   住房公积金 23.45 23.45          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算表
公开03表
部门:云南省计算机软件技术开发研究中心     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,236.38 308.37 181.98   746.03  
206 科学技术支出 57.76   57.76      
20604 技术研究与开发 50.00   50.00      
2060499   其他技术研究与开发支出 50.00   50.00      
20699 其他科学技术支出 7.76   7.76      
2069999   其他科学技术支出 7.76   7.76      
208 社会保障和就业支出 34.71 34.71        
20805 行政事业单位离退休 34.71 34.71        
2080502   事业单位离退休 0.65 0.65        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.06 34.06        
215 资源勘探信息等支出 1,120.46 250.21 124.22   746.03  
21502 制造业 1,120.46 250.21 124.22   746.03  
2150207   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1,120.46 250.21 124.22   746.03  
221 住房保障支出 23.45 23.45        
22102 住房改革支出 23.45 23.45        
2210201   住房公积金 23.45 23.45        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:云南省计算机软件技术开发研究中心       单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 366.13 一、一般公共服务支出 29      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34 57.76 57.76  
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 34.71 34.71  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37      
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40      
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 250.21 250.21  
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 23.45 23.45  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 366.13 本年支出合计 52 366.13 366.13  
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 53      
一、一般公共预算财政拨款 26     54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 366.13 总计 56 366.13 366.13  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:云南省计算机软件技术开发研究中心           单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       366.13 308.37 57.76 366.13 308.37 57.76        
206 科学技术支出       57.76   57.76 57.76   57.76        
20604 技术研究与开发       50.00   50.00 50.00   50.00        
2060499   其他技术研究与开发支出       50.00   50.00 50.00   50.00        
20699 其他科学技术支出       7.76   7.76 7.76   7.76        
2069999   其他科学技术支出       7.76   7.76 7.76   7.76        
208 社会保障和就业支出       34.71 34.71   34.71 34.71          
20805 行政事业单位离退休       34.71 34.71   34.71 34.71          
2080502   事业单位离退休       0.65 0.65   0.65 0.65          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       34.06 34.06   34.06 34.06          
215 资源勘探信息等支出       250.21 250.21   250.21 250.21          
21502 制造业       250.21 250.21   250.21 250.21          
2150207   通信设备、计算机及其他电子设备制造业       250.21 250.21   250.21 250.21          
221 住房保障支出       23.45 23.45   23.45 23.45          
22102 住房改革支出       23.45 23.45   23.45 23.45          
2210201   住房公积金       23.45 23.45   23.45 23.45          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:云南省计算机软件技术开发研究中心       单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 250.63 302 商品和服务支出 34.29 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 80.64 30201   办公费 4.73 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴   30202   印刷费 0.61 31002   办公设备购置  
30103   奖金 1.96 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 2.43 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.87 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 131.55 30206   电费 0.84 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 34.06 30207   邮电费 1.69 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 23.45 30211   差旅费 13.74 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费 0.41 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股
30305   生活补助   30216   培训费 1.17 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 23.45 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 3.27 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 3.38 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 1.82 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 1.77      
人员经费合计 274.08 公用经费合计 34.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:云南省计算机软件技术开发研究中心                   单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:云南省计算机软件技术开发研究中心                     单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
 
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
部门:云南省计算机软件技术开发研究中心 单位:万元
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 1.96 1.82
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4 1.96 1.82
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 1.96 1.82
  3.公务接待费 7    
    (1)国内接待费 8  
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15 1.00
  5.国内公务接待批次(个) 16  
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18  
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22  
(一)行政单位 23  
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。